Generare Achiziție Stoc din Comandă Furnizor
Ultima modificare Apr 17
Această optimizare vă oferă o modalitate rapidă de a crea un document de Achiziție (de tip stoc, generând și NIR-ul aferent) direct dintr-o Comandă către Furnizor existentă. Prin adăugarea unui nou buton de acțiune în lista de comenzi furnizor, puteți iniția crearea unei achiziții care va prelua automat informațiile relevante din comanda selectată.
Beneficiul principal este reducerea timpului de introducere a datelor și minimizarea erorilor, deoarece detaliile esențiale sunt transferate automat:
- Furnizorul este preluat din comanda originală.
- Liniile de produse (articole, cantități, posibil și prețuri) sunt copiate din comandă direct în secțiunea de generare a NIR-ului din noua achiziție.
Dumneavoastră va trebui doar să completați manual informațiile specifice facturii/documentului primit de la furnizor (care nu existau pe comanda inițială), cum ar fi: tipul documentului (implicit Achiziție Stoc), seria și numărul documentului, data și scadența acestuia, precum și detaliile financiare finale (valută, TVA, valori).
Ghid de Utilizare:
- Navigați în meniul principal la Financiar → Furnizori.
- Asigurați-vă că sunteți pe tab-ul "Comenzi".
- Identificați în listă comanda furnizor specifică pentru care ați recepționat marfa/factura.
- În coloana "Acțiuni" din dreptul comenzii respective, localizați și apăsați pe noua iconiță dedicată "Creeaza Achizitie Stoc" (iconița portocalie).
- La apăsarea butonului, se va deschide automat formularul pentru o nouă Achiziție.
- Veți observa că următoarele câmpuri sunt deja pre-completate cu datele din Comanda Furnizor selectată:
- Furnizor.
- Liniile de produse din secțiunea "Generare NIR" (inclusiv produs, cantitate comandată – atenție, aici veți ajusta probabil cantitatea recepționată).