-
Accesați secțiunea „Vânzări” – „Facturi”
- Din meniul principal, navigați la modulul „Vânzări”, apoi selectați „Facturi”.
- Se va afișa lista cu toate facturile existente.
-
Identificați factura cu încasarea greșită
- Căutați în listă factura pentru care ați înregistrat încasarea incorectă.
-
Accesați detaliile de încasare
- În coloana „Acțiuni” (din dreapta facturii), apăsați pe butonul verde „Înregistrează încasare”.
-
Localizați încasarea eronată
- În partea de jos a ferestrei, veți vedea toate încasările efectuate anterior pentru acea factură.
- Identificați încasarea pe care doriți să o modificați sau să o ștergeți.
-
Editați sau ștergeți încasarea
- Editare: Dacă doar suma ori detaliile de plată sunt greșite, apăsați pe butonul „Editează” și introduceți noile valori/corecții.
- Ștergere: Dacă încasarea este complet eronată, apăsați pe butonul „Șterge plata” și confirmați operațiunea.
-
Salvați modificările
