Cum emitem o Factură Storno
Ultima modificare Nov 04 '24
-
În secțiunea Vânzări – Comenzi, căutați comanda pe care doriți să o stornați.
- Sugestie: Dacă nu vă amintiți exact care este comanda, navigați la factura pe care doriți să o stornați. Factura va avea notată comanda aferentă.
-
Localizarea comenzii: Odată identificată comanda, localizați-o în lista de comenzi utilizând funcția de căutare.
-
Generarea documentului storno:
- Pe coloana de acțiuni, apăsați butonul portocaliu „Generează Document” și selectați opțiunea „Comandă Storno”.
-
Verificarea detaliilor:
- Va apărea o fereastră cu informațiile comenzii inițiale, prezentând cantitățile ca valori negative pentru procesul de stornare.
- În câmpul de detalii, veți vedea menționată referința la comanda inițială și data.
-
Salvarea comenzii storno:
- Apăsați pe „Salvează”. Va apărea o fereastră precompletată unde puteți confirma dacă produsele stornate reintră în stoc și în ce cantitate.
-
Generarea facturii storno:
- După salvarea comenzii storno, reveniți la coloana de acțiuni, selectați din nou „Generează Document” și alegeți „Factură”.